Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5369 |
Data de lançamento: |
05/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Apoio a Entidades e/ou Atletas |
| Conta de Despesa: |
3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente transporte da equipe
de Ibirubá para jogo do Campeonato
Regional de Futsal na cidade de Tape
ra/RS cfe.ordem de serviço nº1820/13 |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2013 |
Valor referente transporte da equipe
de Ibirubá para jogo do Campeonato
Regional de Futsal na cidade de Tape
ra/RS cfe.ordem de serviço nº1820/13 |
180,00 |
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| 05/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 354 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED.CLEDECI CHIESA. |
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180,00 |
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| 11/07/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005369/2013
COMERCIO DE CONFECCOES ISMADI LTDA - 14852 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
