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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5406 Data de lançamento: 08/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Incentivo ao Turismo
Função: Urbanismo
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: Sinalização Turística Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 08 pai néis adesivados destinados para di vulgação turistica do municipio cfe. ordem de compra nº1828/2013. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/07/2013 Valor referente aquisição de 08 pai néis adesivados destinados para di vulgação turistica do municipio cfe. ordem de compra nº1828/2013. 450,00
08/07/2013 LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.941.382 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 450,00
TOTAL 450,00 450,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.