Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5406 |
Data de lançamento: |
08/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Sinalização Turística Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 08 pai néis adesivados destinados para di
vulgação turistica do municipio cfe.
ordem de compra nº1828/2013. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2013 |
Valor referente aquisição de 08 pai néis adesivados destinados para di
vulgação turistica do municipio cfe.
ordem de compra nº1828/2013. |
450,00 |
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| 08/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2.941.382 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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450,00 |
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| TOTAL |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
