Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:
4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 01 Ca
deira Escrit. Cavaletti Secr 4103 BKG destinado para Sala de Agendamen
to de Consultas cfe.ordem de compra
nº1829/2013.
0,00
415,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/07/2013
Valor referente aquisição de 01 Ca
deira Escrit. Cavaletti Secr 4103 BKG destinado para Sala de Agendamen
to de Consultas cfe.ordem de compra
nº1829/2013.
415,00
08/07/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 784 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
415,00
11/07/2013
ESTORNADO DEVIDO TROCA DE RUBRICA.
-415,00
11/07/2013
ANULADO TROCA DE RUBRICA.
-415,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
