Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSE ANTONIO ZAMPROGNA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5408 |
Data de lançamento: |
08/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de 05 cer
tidões atualizadas das matrículas nº
5.270, 3.193, 3.192, 1.189, 3.190 cf
ordem de serviço nº 1830/2013. |
0,00 |
134,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2013 |
Valor referente pagamento de 05 cer
tidões atualizadas das matrículas nº
5.270, 3.193, 3.192, 1.189, 3.190 cf
ordem de serviço nº 1830/2013. |
134,90 |
|
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| 08/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIBO Nº37756 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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134,90 |
|
| TOTAL |
134,90 |
134,90 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
134,90 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
