Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILBERTO BUDKE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5410 |
Data de lançamento: |
08/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Incentivo ao Turismo |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
Sinalização Turística Municipal |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 01 su
porte MDF branco destinado para Depa
rtamento de Cultura cfe.ordem de com
pra nº1831/2013. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 su
porte MDF branco destinado para Depa
rtamento de Cultura cfe.ordem de com
pra nº1831/2013. |
420,00 |
|
|
| 08/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 206 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
|
420,00 |
|
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
