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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CRISTINA ALEXSANDRA GREFF

Dados do Empenho

Número do empenho:	5411	Data de lançamento:	08/07/2013
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida R$ 9,72 Particip.Aux.Alim. R$ 2,20 IMPASI s/13ºsal. R$ 89,53 IMPASI s/saldo rescisão R$ 41,78 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.040,16	0,00	3.183,39

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2013	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Seguro de Vida R$ 9,72 Particip.Aux.Alim. R$ 2,20 IMPASI s/13ºsal. R$ 89,53 IMPASI s/saldo rescisão R$ 41,78 LIQUIDO A RECEBER R$ 3.040,16	3.183,39
08/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		3.183,39
17/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855555, 855554 PAGTO. REF. EMPENHO 005411/2013 CRISTINA ALEXSANDRA GREFF - 18296			3.183,39
TOTAL		3.183,39	3.183,39	3.183,39
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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