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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: RAQUEL CRISTINA DA SILVA NOVELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5422	Data de lançamento:	08/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT.
Unidade:	Assistencia Social
Função:	Administração
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar alunos do Centro Social Floresta para viagem cultural à Uni versidade de Passo Fundo no dia 12/07/2013 cfe. memorando interno nº 339/2013.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/07/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de levar alunos do Centro Social Floresta para viagem cultural à Uni versidade de Passo Fundo no dia 12/07/2013 cfe. memorando interno nº 339/2013.	60,00
08/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH		60,00
TOTAL		60,00	60,00	0,00
SALDO A PAGAR				60,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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