Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5438 |
Data de lançamento: |
09/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 cano
flexível destinado para o distribui
dor orgânico cfe. ordem de compra nº
1843/2013. |
0,00 |
139,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 cano
flexível destinado para o distribui
dor orgânico cfe. ordem de compra nº
1843/2013. |
139,99 |
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| 09/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº304173 ATESTADA PELO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA ALBERTO SCHWANKE. |
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139,99 |
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| TOTAL |
139,99 |
139,99 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
139,99 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
