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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5442	Data de lançamento:	09/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Serviços Gerência Técnica
Conta de Despesa:	3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 01 recarga de toner 104 destinado para a Impressora do Setor de Blocos, 01 recarga de toner 35 A e 01 recarga de toner 85A desti nadas para a Impressora do Setor de Contabilidade cfe. ordem de compra nº1845/2013.	0,00	330,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/07/2013	Valor referente 01 recarga de toner 104 destinado para a Impressora do Setor de Blocos, 01 recarga de toner 35 A e 01 recarga de toner 85A desti nadas para a Impressora do Setor de Contabilidade cfe. ordem de compra nº1845/2013.	330,00
09/07/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002.951.266 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		330,00
18/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002740 PAGTO. REF. EMPENHO 005442/2013 DRH INFORMATICA LTDA - 14438			330,00
TOTAL		330,00	330,00	330,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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