Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RONI SCHIEFELBEIN - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5487 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de parabrisa
realizado no Onibus nº150 cfe. ordem
de serviço nº 1884/2013. |
0,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2013 |
Valor referente troca de parabrisa
realizado no Onibus nº150 cfe. ordem
de serviço nº 1884/2013. |
350,00 |
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| 10/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 543 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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350,00 |
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| 27/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900502
PAGTO. REF. EMPENHO 005487/2013
RONI SCHIEFELBEIN - ME - 4702 |
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350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
