Nome do Credor: DIGIFRED SIST E CONS EM INFORMÁTICA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5499
Data de lançamento:
11/07/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GERÊNCIA TÉCNICA
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
SETOR DE PATRIMÔNIO E FROTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 03 fi tas para rotulador TZESE418mm desti nada para impressão de etiquetas do
Setor de Patrimonio cfe.ordem de com
pra nº 1879/2013.
0,00
510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/07/2013
Valor referente aquisição de 03 fi tas para rotulador TZESE418mm desti nada para impressão de etiquetas do
Setor de Patrimonio cfe.ordem de com
pra nº 1879/2013.
510,00
16/07/2013
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 2.990.904 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE PATRIMONIO SANDRA MARIA BRITO.
510,00
TOTAL
510,00
510,00
0,00
SALDO A PAGAR
510,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
