Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: REPRESENTAÇÕES BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5503 |
Data de lançamento: |
11/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Auxílios e Subvenções / Entidades |
| Conta de Despesa: |
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente passagens rodoviá rias para pessoas em situação de vul
nerabilidade social cfe. lista anexa
cfe.ordem de serviço nº 1883/2013. |
0,00 |
267,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2013 |
Valor referente passagens rodoviá rias para pessoas em situação de vul
nerabilidade social cfe. lista anexa
cfe.ordem de serviço nº 1883/2013. |
267,80 |
|
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| 11/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. RECIB0 ANEXA E ATESTADA PELO ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
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267,80 |
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| TOTAL |
267,80 |
267,80 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
267,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
