Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GILMAR RUDI POTTKER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5505 |
Data de lançamento: |
11/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de sinali
zador rotativo e peças diversas des
tinadas para F 350 nº118 cfe. ordem
de compra nº1886/2013. |
0,00 |
525,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2013 |
Valor referente aquisição de sinali
zador rotativo e peças diversas des
tinadas para F 350 nº118 cfe. ordem
de compra nº1886/2013. |
525,35 |
|
|
| 11/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 22473 ANEXA E ATESTADA PELO ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WISNCH. |
|
525,35 |
|
| TOTAL |
525,35 |
525,35 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
525,35 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
