Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5508 |
Data de lançamento: |
11/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 30 comp
de Avalox 400mg Movifloxacino desti
nado para Processo nº 105/1.12.00 00956-9 cfe.ordem de compra nº 1890/
2013. |
0,00 |
527,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2013 |
Valor referente aquisição de 30 comp
de Avalox 400mg Movifloxacino desti
nado para Processo nº 105/1.12.00 00956-9 cfe.ordem de compra nº 1890/
2013. |
527,40 |
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| 16/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 136595 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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527,40 |
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| 17/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900500
PAGTO. REF. EMPENHO 005508/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 |
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527,40 |
| TOTAL |
527,40 |
527,40 |
527,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
