Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ALZIR NICOLODI EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5510 |
Data de lançamento: |
11/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Proteção da Família e Inclusão Produtiva |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
PADARIAS COMUNITÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 cas
co GLP 13kg destinado para Padaria
Comunitária do Bairro Floresta cfe.
ordem de compra nº1859/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 cas
co GLP 13kg destinado para Padaria
Comunitária do Bairro Floresta cfe.
ordem de compra nº1859/2013. |
110,00 |
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| 11/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 745 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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110,00 |
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| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
110,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
