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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR

Dados do Empenho

Número do empenho:	5511	Data de lançamento:	11/07/2013
Tipo de empenho:	MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios
Conta de Despesa:	4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Ca deira Escrit. Cavaletti Secr 4103 BKG destinado para Sala de Agendamen to de Consultas cfe.ordem de compra nº1829/2013.	0,00	415,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/07/2013	Valor referente aquisição de 01 Ca deira Escrit. Cavaletti Secr 4103 BKG destinado para Sala de Agendamen to de Consultas cfe.ordem de compra nº1829/2013.	415,00
11/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 784 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.		415,00
26/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017313 PAGTO. REF. EMPENHO 005511/2013 THALES FERNANDO FIOR - 5079			415,00
TOTAL		415,00	415,00	415,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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