Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: NAURA REGINA PASCHOAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5548 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Gastos no Ensino Fund.C\Recursos \Fundeb |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Atividades Educação Infantil |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
RESCISÕES DIVERSAS |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Participação Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal. R$ 21,63
IMPASI Saldo rescisão R$ 64,88
LIQUIDO A RECEBER R$ 971,50 |
0,00 |
1.060,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
Valor referente rescisão de contrato
de trabalho.
Descontos:
Participação Aux.Alim R$ 2,20
IMPASI s/13ºsal. R$ 21,63
IMPASI Saldo rescisão R$ 64,88
LIQUIDO A RECEBER R$ 971,50 |
1.060,21 |
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| 15/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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1.060,21 |
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| 18/07/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005548/2013
NAURA REGINA PASCHOAL - 17487 |
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1.060,21 |
| TOTAL |
1.060,21 |
1.060,21 |
1.060,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
