Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5558 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
VEICULOS DIVERSOS-PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Equip.os para Unidade de Saúde, Postos e Ambulatórios |
| Conta de Despesa: |
4490.52.48.00.00.00 - VEICULOS DIVERSOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 car
rinho de 02 rodas armazem destinado
para Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº1909/2013. |
0,00 |
308,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 car
rinho de 02 rodas armazem destinado
para Secretaria da Saúde cfe. ordem de compra nº1909/2013. |
308,43 |
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| 15/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 305956 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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308,43 |
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| 31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017336
PAGTO. REF. EMPENHO 005558/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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308,43 |
| TOTAL |
308,43 |
308,43 |
308,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
