Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5566 |
Data de lançamento: |
15/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 100 scs de cal p/pintura destinado para cor dões de ruas diversas cfe.ordem de
compra nº1917/2013. |
0,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2013 |
Valor referente aquisição de 100 scs de cal p/pintura destinado para cor dões de ruas diversas cfe.ordem de
compra nº1917/2013. |
590,00 |
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| 15/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 11135 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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590,00 |
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| 29/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002786
PAGTO. REF. EMPENHO 005566/2013
LOJAS BECKER LTDA. - 5313 |
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590,00 |
| TOTAL |
590,00 |
590,00 |
590,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
