Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DANIELI DE SOUZA TIEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5604 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Saúde para Todos -PACS - ESF- Estado |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PACS-4080 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de guarda
chuva destinada para Agentes Comuni
tárias de Saúde cfe.ordem de compra nº 1932/2013. |
0,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
Valor referente aquisição de guarda
chuva destinada para Agentes Comuni
tárias de Saúde cfe.ordem de compra nº 1932/2013. |
24,00 |
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| 17/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6397 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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24,00 |
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| 07/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000027
PAGTO. REF. EMPENHO 005604/2013
DANIELI DE SOUZA TIEMANN - 13638 |
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24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
