Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: COMERCIAL RODRISA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5606 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 02 fa
rol optico e 02 farol c/sinal desti
nados para Onibus nº150 cfe.ordem de
compra nº1936/2013. |
0,00 |
358,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
Valor referente aquisição de 02 fa
rol optico e 02 farol c/sinal desti
nados para Onibus nº150 cfe.ordem de
compra nº1936/2013. |
358,44 |
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| 22/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 8344 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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358,44 |
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| 26/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017317
PAGTO. REF. EMPENHO 005606/2013
COMERCIAL RODRISA LTDA - 20440 |
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358,44 |
| TOTAL |
358,44 |
358,44 |
358,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
