Exercício: 2013 | |
Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
Número do empenho: | 5613 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
Projeto / Atividade: | Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor refernete aquisição de medica mentos não básicos destinados para Secretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº1944/2013. | 0,00 | 894,58 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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17/07/2013 | Valor refernete aquisição de medica mentos não básicos destinados para Secretaria da Saúde cfe.ordem de com pra nº1944/2013. | 894,58 | ||
17/07/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 50.353, 50.352, 50.351, 50.350, 50.349, 50.348, 50.347, 50.346, 50.345, 50.344, 50,343 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 894,58 | ||
15/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017526 PAGTO. REF. EMPENHO 005613/2013 DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 | 894,58 | ||
TOTAL | 894,58 | 894,58 | 894,58 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |