Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5619 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA STA TERESINHA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cera li
quida destinada para Escola Mun.Ens.
Fundamental cfe. ordem de compra
nº 1951/2013. |
0,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
Valor referente aquisição de cera li
quida destinada para Escola Mun.Ens.
Fundamental cfe. ordem de compra
nº 1951/2013. |
150,00 |
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| 17/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 6011 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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150,00 |
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| 08/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855619
PAGTO. REF. EMPENHO 005619/2013
WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - 15176 |
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150,00 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
