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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ILSE HUBNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 5622 Data de lançamento: 17/07/2013
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente 03 diárias a fim de partipar do Congresso das Secreta rias Municipais de Saúde do Rio Gran de do Sul 2013 e 25º Seminário de Mu nicipalização da Saúde dias 22, 23 e 24 de julho com saída 21/07/13 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran do interno. 0,00 603,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2013 Valor referente 03 diárias a fim de partipar do Congresso das Secreta rias Municipais de Saúde do Rio Gran de do Sul 2013 e 25º Seminário de Mu nicipalização da Saúde dias 22, 23 e 24 de julho com saída 21/07/13 na ci dade de Porto Alegre/RS cfe. memoran do interno. 603,00
17/07/2013 LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. 603,00
19/07/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017288 PAGTO. REF. EMPENHO 005622/2013 ILSE HUBNER - 429 603,00
TOTAL 603,00 603,00 603,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.