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Exercício: 2013
Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5625	Data de lançamento:	17/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	41 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 70 un. de tubos de concreto armado de 1000 x1000mm junta macho e femea e 50 un tubos 300mmx1000mm junta macho;femea destinado para uso nas canalizações realizadas pela SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 041/2013 e Parecer Jurídico nº101/2013.	0,00	16.785,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/07/2013	Valor referente aquisição de 70 un. de tubos de concreto armado de 1000 x1000mm junta macho e femea e 50 un tubos 300mmx1000mm junta macho;femea destinado para uso nas canalizações realizadas pela SMOV cfe. Pregão Presencial PMI 041/2013 e Parecer Jurídico nº101/2013.	16.785,00
03/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4043 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		4.698,00
05/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4047 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		4.698,00
05/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4048 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.694,50
08/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº4055 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.694,50
13/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851018 PAGTO. REF. EMPENHO 005625/2013 ARTEFATOS DE CIMENTO MOAMAR LTDA - 4613			16.785,00
TOTAL		16.785,00	16.785,00	16.785,00
SALDO A PAGAR				0,00