Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5627 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Serv. Agentes de Trânsito e Sinistros e FUNREBOM |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE AGUA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de JULHO/2013 DO COR
PO DE BOMBEIROS. |
0,00 |
319,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
Valor referente consumo de água cfe.
faturas do mês de JULHO/2013 DO COR
PO DE BOMBEIROS. |
319,40 |
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| 17/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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319,40 |
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| 02/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006958
PAGTO. REF. EMPENHO 005627/2013
CORSAN CIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 13 |
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319,40 |
| TOTAL |
319,40 |
319,40 |
319,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
