3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de 02 via
gens realizadas para a cidade de
cidade de Cruz Alta a fim de levar
pacientes da Secretaria da Saúde cfe
ordem de serviço nº 1966/2013.
0,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/07/2013
Valor referente pagamento de 02 via
gens realizadas para a cidade de
cidade de Cruz Alta a fim de levar
pacientes da Secretaria da Saúde cfe
ordem de serviço nº 1966/2013.
500,00
17/07/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.
500,00
23/07/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017302
PAGTO. REF. EMPENHO 005629/2013
CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
