| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 5629 | Data de lançamento: | 17/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente pagamento de 02 via gens realizadas para a cidade de cidade de Cruz Alta a fim de levar pacientes da Secretaria da Saúde cfe ordem de serviço nº 1966/2013. | 0,00 | 500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/07/2013 | Valor referente pagamento de 02 via gens realizadas para a cidade de cidade de Cruz Alta a fim de levar pacientes da Secretaria da Saúde cfe ordem de serviço nº 1966/2013. | 500,00 | ||
| 17/07/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 260 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 500,00 | ||
| 23/07/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017302 PAGTO. REF. EMPENHO 005629/2013 CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA - 5242 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
