Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5631 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 lei
tores de cartão destinados para Sec.
Fazenda cfe.ordem de compra nº 1973/
2013. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
Valor referente aquisição de 03 lei
tores de cartão destinados para Sec.
Fazenda cfe.ordem de compra nº 1973/
2013. |
420,00 |
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| 17/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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420,00 |
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| 19/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006940
PAGTO. REF. EMPENHO 005631/2013
SAFEWEB SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA - 20652 |
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420,00 |
| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
