Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FARMACIA ARS CURANDI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5632 |
Data de lançamento: |
17/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medica
mentos especiais destinado para pa
ciente da Sec. Saúde cfe. ordem de
compra nº1965/2013. |
0,00 |
185,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2013 |
Valor referente aquisição de medica
mentos especiais destinado para pa
ciente da Sec. Saúde cfe. ordem de
compra nº1965/2013. |
185,40 |
|
|
| 17/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 15127 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
185,40 |
|
| 24/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017310
PAGTO. REF. EMPENHO 005632/2013
FARMACIA ARS CURANDI LTDA EPP - 19643 |
|
|
185,40 |
| TOTAL |
185,40 |
185,40 |
185,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
