Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BERNADETE BONATTO BOTTEGA E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5639 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Conselho Munic.de Desportos |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Departamento de Desportos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de kit de
rede futsal e 01 kit rede voleibol
destinado para Departamento Mun. de
Desporto cfe.ordem de compra nº1954/
2013. |
0,00 |
588,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
Valor referente aquisição de kit de
rede futsal e 01 kit rede voleibol
destinado para Departamento Mun. de
Desporto cfe.ordem de compra nº1954/
2013. |
588,44 |
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| 18/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1807 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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588,44 |
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| TOTAL |
588,44 |
588,44 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
588,44 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
