| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
| Número do empenho: | 5646 | Data de lançamento: | 18/07/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. | ||||
| Unidade: | Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Caráter Comunitário | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta, com 100 m cada destinada para a defesa civil cfe.or dem de compra nº1959/2013. | 0,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2013 | Valor referente aquisição de 02 ro los de lona preta, com 100 m cada destinada para a defesa civil cfe.or dem de compra nº1959/2013. | 1.200,00 | ||
| 18/07/2013 | LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº2128 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
