Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5650 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 03 ro
los de corda de propileno, de 5 m m
destinadas para a Defesa Civil cfe.
ordem de compra nº1961/2013. |
0,00 |
93,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
Valor referente aquisição de 03 ro
los de corda de propileno, de 5 m m
destinadas para a Defesa Civil cfe.
ordem de compra nº1961/2013. |
93,31 |
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| 18/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº307165 ATESTADA PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN |
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93,31 |
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| TOTAL |
93,31 |
93,31 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
93,31 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
