Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS BKR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5651 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Epidemiologia PPI e Controle de Doenças |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PROG. VIGILÂNCIA EM SAÚDE-EPIDEMIOLOGIA/VACINAÇÕES |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ja
queta masculina destinada para o
Agente de Endemias Robson Campos cfe
ordem de compra nº1602/2013. |
0,00 |
155,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ja
queta masculina destinada para o
Agente de Endemias Robson Campos cfe
ordem de compra nº1602/2013. |
155,00 |
|
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| 18/07/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº956 ANEXA E ATESTADO PELO AGENTE DE ENDEMIAS ROBSON CAMPOS. |
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155,00 |
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| TOTAL |
155,00 |
155,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
155,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
