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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5660	Data de lançamento:	18/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Apoio Banda Marcial, Corais e Entidades Diversas
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente viagem dos integran tes do Coral Municipal adulto para Agudo/ RS no dia 20/07/2013 para par ticiparem do XIX Encontro de Corais cfe. ordem de serviço nº1964/2013.	0,00	1.250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2013	Valor referente viagem dos integran tes do Coral Municipal adulto para Agudo/ RS no dia 20/07/2013 para par ticiparem do XIX Encontro de Corais cfe. ordem de serviço nº1964/2013.	1.250,00
18/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0924 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		1.250,00
09/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850542 PAGTO. REF. EMPENHO 005660/2013 CN TURISMO LTDA - 4326			1.250,00
TOTAL		1.250,00	1.250,00	1.250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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