Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2013
Nome do Credor: JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY	Exportar os Dados

Número do empenho:	5664	Data de lançamento:	18/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Seminário de Acompanhamento do Pro grama Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Santa Maria RS dias 05,06 e 07 de agosto/2013 cf memorando interno 580/13.	0,00	480,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2013	Valor referente 02 diárias e 2/3 de uma diária a fim de participar de Seminário de Acompanhamento do Pro grama Nacional pela Alfabetização na Idade Certa na cidade de Santa Maria RS dias 05,06 e 07 de agosto/2013 cf memorando interno 580/13.	480,00
18/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		480,00
02/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855599 PAGTO. REF. EMPENHO 005664/2013 JAQUELINE CAMERA DE MELLO DORFEY - 4241			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00