Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5667 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
GERÊNCIA TÉCNICA |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE GERÊNCIA TÉCNICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2013 DO SETOR
DE BLOCOS. |
0,00 |
130,14 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2013 DO SETOR
DE BLOCOS. |
130,14 |
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| 18/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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130,14 |
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| 24/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006948
PAGTO. REF. EMPENHO 005667/2013
EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL - 3254 |
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130,14 |
| TOTAL |
130,14 |
130,14 |
130,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
