Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5673 |
Data de lançamento: |
18/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de tinta
destinada para pintura das paredes
internas da EMEF. Floresta cfe.ordem
de compra nº1971/2013. |
0,00 |
1.020,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/07/2013 |
Valor referente aquisição de tinta
destinada para pintura das paredes
internas da EMEF. Floresta cfe.ordem
de compra nº1971/2013. |
1.020,00 |
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| 18/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003005466 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA |
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1.020,00 |
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| 13/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855626
PAGTO. REF. EMPENHO 005673/2013
LOJA DAS TINTAS MARCA LTDA - 433 |
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1.020,00 |
| TOTAL |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
