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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: MAQUISOLDAS COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	5697	Data de lançamento:	19/07/2013
Tipo de empenho:	MAQUINAS,FERRAM,UTENS.OFICINA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS
Conta de Despesa:	4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA
Natureza da despesa:	OFICINA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 01 Fura deira de bancada c/ madril 220v Cap.13mm ferramentas diversas novas de 1ª linha para uso na na Oficina Mecanica da Prefeitura Municipal cfe. Pregão Presencial PMI 046/2013 e Parecer Jurídico nº 105/2013.	0,00	360,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2013	Valor referente aquisição de 01 Fura deira de bancada c/ madril 220v Cap.13mm ferramentas diversas novas de 1ª linha para uso na na Oficina Mecanica da Prefeitura Municipal cfe. Pregão Presencial PMI 046/2013 e Parecer Jurídico nº 105/2013.	360,00
15/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4638 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		360,00
TOTAL		360,00	360,00	0,00
SALDO A PAGAR				360,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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