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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ADRIANA BOENO RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5699	Data de lançamento:	19/07/2013
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa:	RESCISÕES DIVERSAS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consig.Banrisul R$527,19 Seguro de Vida Bradesco R$ 9,72 Particip.Aux.Aliment. R$ 2,20 IPE R$ 32,95 IMPASI sobre 13º sal R$ 102,24 IMPASI saldo de salário R$ 50,28 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.537,70	0,00	2.262,28

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2013	Valor referente rescisão de contrato de trabalho. Descontos: Consig.Banrisul R$527,19 Seguro de Vida Bradesco R$ 9,72 Particip.Aux.Aliment. R$ 2,20 IPE R$ 32,95 IMPASI sobre 13º sal R$ 102,24 IMPASI saldo de salário R$ 50,28 LIQUIDO A RECEBER R$ 1.537,70	2.262,28
19/07/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		2.262,28
29/07/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017321, 017322 PAGTO. REF. EMPENHO 005699/2013 ADRIANA BOENO RODRIGUES - 3278			2.262,28
TOTAL		2.262,28	2.262,28	2.262,28
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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