Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5828 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de jogo de
pastilha de freio, vela e disco de
freio destinado para Doblo nº137 cfe
ordem de compra nº1986/2013. |
0,00 |
719,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
Valor referente aquisição de jogo de
pastilha de freio, vela e disco de
freio destinado para Doblo nº137 cfe
ordem de compra nº1986/2013. |
719,51 |
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| 22/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4710 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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719,51 |
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| 19/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017549
PAGTO. REF. EMPENHO 005828/2013
MARINA VEICULOS LTDA - 4773 |
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719,51 |
| TOTAL |
719,51 |
719,51 |
719,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
