Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5832 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de 09 por
tas internas destinadas para EMEF
Floresta cfe.ordem de compra nº1991/
2013. |
0,00 |
3.420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
Valor referente aquisição de 09 por
tas internas destinadas para EMEF
Floresta cfe.ordem de compra nº1991/
2013. |
3.420,00 |
|
|
| 22/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 137 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
3.420,00 |
|
| 31/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855575
PAGTO. REF. EMPENHO 005832/2013
FABRICA DE ESQUADRIAS BOHN LTDA. - 3722 |
|
|
3.420,00 |
| TOTAL |
3.420,00 |
3.420,00 |
3.420,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
