Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5838 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Programa do PDDE União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
ESC MUN JOSE ANCHIETA (FAZ IT) |
| Fonte de Recurso: |
PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de jogos,
livros e materiais didáticos destina
dos para EMEF Jose de Anchieta cfe.
ordem de compra nº1998/2013. |
0,00 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
Valor referente aquisição de jogos,
livros e materiais didáticos destina
dos para EMEF Jose de Anchieta cfe.
ordem de compra nº1998/2013. |
960,00 |
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| 22/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 35272 e 35273 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC. ADM. PEDAGOGICA CLEDECI CHIESA. |
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960,00 |
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| 01/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850084
PAGTO. REF. EMPENHO 005838/2013
RECOPEL PAPELARIA LTDA - 3561 |
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960,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
