Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
5839
Data de lançamento:
22/07/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 120 cps
de Acetil cartinina 500mg e 60 cps
de NADH 10mg destinadas para Proces
so nº 105/1.11.0001081-6 cfe. ordem
de compra nº1997/2013.
0,00
172,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/07/2013
Valor referente aquisição de 120 cps
de Acetil cartinina 500mg e 60 cps
de NADH 10mg destinadas para Proces
so nº 105/1.11.0001081-6 cfe. ordem
de compra nº1997/2013.
172,00
26/07/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4077 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
172,00
29/07/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017312
PAGTO. REF. EMPENHO 005839/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
172,00
TOTAL
172,00
172,00
172,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
