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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5840	Data de lançamento:	22/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar da União
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14-roteiro de 112 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,80 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	3.763,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 14-roteiro de 112 km/diários, sendo pago o valor de R$ 2,80 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	3.763,20
23/07/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0927 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		3.763,20
05/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850144 PAGTO. REF. EMPENHO 005840/2013 CN TURISMO LTDA - 4326			3.763,20
TOTAL		3.763,20	3.763,20	3.763,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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