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Exercício: 2013
Nome do Credor: WILLIAN JURANDIR DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5842	Data de lançamento:	22/07/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:	Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda
Conta de Despesa:	3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:	CONVENIO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente complemento de empe nho nº183/2013.	0,00	33.900,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2013	Valor referente complemento de empe nho nº183/2013.	33.900,00
22/07/2013	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº434 E 435 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		6.166,70
02/08/2013	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2013 - REF. JULHO/2013. WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.166,70
20/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº455,456 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		6.780,00
02/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017374, 017373 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2013 - REF. AGOSTO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
19/09/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº472 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		6.780,00
01/10/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017718, 017717 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2013 - REF. SETEMBRO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
18/10/2013	LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº492,493 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		6.780,00
05/11/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017921, 017920 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2013 - REF. OUTUBRO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
19/11/2013	LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS EM ANEXO Nº507,508 ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		6.780,00
03/12/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 018120, 018119 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5842/2013 - REF. NOVEMBRO/2013 WILLIAN JURANDIR DA SILVA - 4465			6.780,00
18/12/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº523, 524 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER		613,30
TOTAL		33.900,00	33.900,00	33.286,70
SALDO A PAGAR				613,30