Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: SEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5860 |
Data de lançamento: |
22/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
EQUIP.DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Desporto e Recreacao |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
PREGÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
44 / 2013 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente complemento ao Empenho 5859/2013 ref. Pregão Presen cial PMI 044/2013 e Parecer Jurídico nº 106/2013. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2013 |
Valor referente complemento ao Empenho 5859/2013 ref. Pregão Presen cial PMI 044/2013 e Parecer Jurídico nº 106/2013. |
100,00 |
|
|
| 06/11/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3423801 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.ADM RAFAEL ZOLET. |
|
100,00 |
|
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
100,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
