Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5864 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de pedes
tais de madeira destinados para uso
no trânsito em ruas diversas cfe. or
dem de compra nº1990/2013. |
0,00 |
640,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2013 |
Valor referente aquisição de pedes
tais de madeira destinados para uso
no trânsito em ruas diversas cfe. or
dem de compra nº1990/2013. |
640,00 |
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| 23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 035 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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640,00 |
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| 30/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850196
PAGTO. REF. EMPENHO 005864/2013
JOSEANE TESCK - 5228 |
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640,00 |
| TOTAL |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
