Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5873 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA RINCAO SECO |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 Es cada aço 8 degraus destinada para EMEF Rincão Seco cfe.ordem de compra
nº2007/2013. |
0,00 |
129,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2013 |
Valor referente aquisição de 01 Es cada aço 8 degraus destinada para EMEF Rincão Seco cfe.ordem de compra
nº2007/2013. |
129,00 |
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| 23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 26012 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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129,00 |
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| 29/07/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855572
PAGTO. REF. EMPENHO 005873/2013
LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315 |
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129,00 |
| TOTAL |
129,00 |
129,00 |
129,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
