Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARLI BIRKHAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5875 |
Data de lançamento: |
23/07/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Fundo Mun.Direitos Crianca e Adolescent |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3390.36.46.00.00.00 - DIARIAS A CONSELHEIROS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de acompanhar crianças que esta
vam abrigadas na Casa de Passagem para Ijui/Rs no dia 24/07/2013. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2013 |
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de acompanhar crianças que esta
vam abrigadas na Casa de Passagem para Ijui/Rs no dia 24/07/2013. |
60,00 |
|
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| 23/07/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH. |
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60,00 |
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| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
60,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
