Nome do Credor: VALDENOR DE SOUZA ANDRADE & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5921
Data de lançamento:
26/07/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
HOSPEDES OFICIAIS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente pagamento de 31 almo
ços para Pelotão de Operação Especi al POE que realizaram a segurança ao
Governador do Estado e Secretários
declarados Hóspedes Oficiais cfe. De
creto nº 3.809/13 e ordem de compra
nº2015/2013.
0,00
422,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/07/2013
Valor referente pagamento de 31 almo
ços para Pelotão de Operação Especi al POE que realizaram a segurança ao
Governador do Estado e Secretários
declarados Hóspedes Oficiais cfe. De
creto nº 3.809/13 e ordem de compra
nº2015/2013.
422,00
26/07/2013
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 19600 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
422,00
TOTAL
422,00
422,00
0,00
SALDO A PAGAR
422,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
